目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
一、主要职责
锦州市妇婴医院始建于1951年3月，历经70年的发展，已成为辽西地区最具实力，集医疗、保健、科研、教学、康复为一体的妇、产、儿专科非营利性医院。医院拥有妇科、产科、儿童医院、生殖医学分院、乳腺科和医技辅助等36个临床科室，多个临床学科在本地区具有优势地位，拥有多个国家级、省级、市级培训基地和临床医学重点专科。
2020年医院建筑面积近4万平方米，编制床位572张，实际开放床位422张，编制人数714人，合同制人数432人。
近年来，医院先后被授予：全国百家优秀爱婴医院、全国“三八”红旗集体、全国改善医疗服务示范医院、全国医院后勤管理创新先进单位、全国妇幼保健医疗技术促进工程先进基地等荣誉称号；是国家级妇产科、儿内科、儿外科住院医师规范化培训基地、妇科内镜与微创医学、妇科内分泌与妇科常见病培训基地，儿童医院是国家先天性结构畸形救助项目定点医疗机构；辽宁省产前诊断中心、产前超声医师培训基地、危重孕产妇及新生儿抢救中心、流产后关爱优质服务示范医院和省级新农合定点医院；锦州市宫颈癌与乳腺癌诊治培训基地和围产急救中心。
妇科拥有德国超高清腹腔镜摄像手术系统STORZ，其微创手术临床应用率达90%以上，设有辽西地区唯一专业性盆底疾病诊治中心；产科被誉为“辽西金牌”产科，已形成完善的孕前、孕期、产前、产中、产后一体化服务；儿童医院是辽西地区规模最大的综合性儿童医院；生殖医学分院结束了辽西地区没有“试管婴儿”的历史，开启了辽西生殖辅助技术的先河；乳腺科已形成了以微创为特色辐射辽西的乳腺疾病诊治的专科优势；无痛分娩、无痛人流、无痛上取环、无痛各项妇科检查，体现人文关怀；中医治疗各种妇、产、儿科疾病特别是中医保胎在辽西首屈一指；PCR实验室在辽西首家通过省卫健委验收，遗传实验室更是辽西唯一一家。
医院门诊、医技和住院用房功能分区合理、科学，就医环境舒适、安全，标识系统清晰、完备。拥有百余台国际先进的大型检测、诊断、治疗仪器设备，省内领先，国内一流，包括美国全自动生化分析仪AU5811、美国实时三维彩色多普勒超声波诊断仪E8、日本IVF显微镜操作系统、芬兰数字化X射线摄影系统、64排（128层）螺旋CT、日本奥林巴斯CV—260儿童电子胃镜、支气管镜等，为医疗工作提供了强有力的保障。
医院党建工作以“不忘初心、牢记使命”主题教育为引领，持续深化公立医院改革，全面贯彻落实新时代党的卫生与健康工作方针，坚持党对公立医院的领导，坚持以人民健康为中心，坚持公立医院公益性，进一步健全完善公立医院党委发挥作用机制，把党的领导融入公立医院治理各环节，把党的建设贯穿公立医院改革发展全过程，为健全现代医院管理制度，提高医疗服务质量，加快健康锦州建设，加快医院发展提供坚强组织保证。
医院专注打造特色医院文化，从精神文化、行为文化、制度文化、环境文化等方面加强文化建设，深入开展“八好家”文化建设，以医院文化引领职工树立正确的人生观、价值观、道德观和审美观，树立“弘德善医 仁爱平等 坚守忘我”的医院核心价值观，增强职工的凝聚力和向心力。积极参加各类社会公益项目，履行承担公立医院社会责任，传递妇婴温暖，打造良好社会形象。
二、部门决算单位构成
纳入锦州市妇婴医院2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.锦州市妇婴医院（妇幼保健院）
第二部分 医院2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计26357.55万元，包括：
1.财政拨款收入1263.21万元，占收入总计的4.79%。其中：一般公共预算财政拨款收入1263.21万元。
2.事业收入25030.98万元，占收入总计的94.97%。主要是医院医疗收入。
3.其他收入39.44万元，占收入总计的0.15%。
4.上年结转和结余23.92万元，占收入总计的0.09%。主要是结转的财政拨款项目经费。
与上年相比，今年收入增加25647.27万元，增长3737%，主要原因：是2020年与2021年决算收入填报口径不一致。
（二）支出总计25336.02万元，包括：
1.基本支出25089.96万元，占支出总计的99.03%。
2.项目支出246.07万元，占支出总计的0.97%。
与上年相比，今年支出增加24673.58万元，增长3725%，主要原因：是2020年与2021年决算支出填报口径不一致。
（三）年末结转和结余1021.53万元。
主要是事业收支等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加997.61万元，增长4171%，主要原因：是2020年与2021年决算收支填报口径不一致。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出1287.13万元，其中：基本支出1041.07万元，项目支出246.07万元。与上年相比，财政拨款支出增加624.69万元，增长94.30%，主要原因：锦州市妇幼保健院合并进入锦州市妇婴医院，故财政拨款经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出1287.13万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出95.51万元，占7.42%；卫生健康支出1160万元，占90.12%；住房保障支出31.62万元，占2.46%。
1.社会保障和就业支出95.51万元，具体包括：
（1）社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）35.46万元，主要是妇幼保健院离休人员的工资发放等人员经费及日常公用经费支出。
（2）社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）43.55万元，主要是妇幼保健院职工养老保险由单位负担部分等人员经费支出。
（3）社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）10.92万元，主要是医院上一年结转的职业年金利息等人员经费支出。
（4）社会保障就业支出（类）抚恤（款）死亡（项）5.58万元，主要是妇幼保健院退休人员丧葬抚恤金等人员经费支出。
2.卫生健康支出1160万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）0.42万元，主要是医院疾病防治控制项目等专项经费支出。
（2）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）572.67万元，主要是医院津补贴等人员经费支出。
（3）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）107.85万元，主要是医院出生缺陷防治人才培训和公立医院综合改革补助资金等专项经费支出。
（4）卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）364.84万元，主要是妇幼保健院人员经费、日常公用经费、专项经费等支出。
（5）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）74.11万元，主要是妇幼保健院新筛、孕优；医院传染病防治监测、扩大免疫规划等专项经费支出。
（6）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）9.60万元，主要是妇幼保健院孕优、艾梅乙、两癌；医院艾滋病防治、扩大免疫规划等专项经费支出。
（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）19.05万元，主要是妇幼保健院职工医疗保险由单位负担部分等人员经费支出。
（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）11.47万元，主要是妇幼保健院职工医疗保险单位负担部分、退休人员医疗保险统筹部分等人员经费支出。
3.住房保障支出31.62万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）31.62万元，主要是妇幼保健院职工住房公积金等人员经费支出。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.25万元，完成年初预算的61.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是一是按规定严格控制公务用车支出；二是公务用车的使用有所减少。其中：公务用车购置及运行维护费1.25万元。
1. 公务用车购置及运行费1.25万元，占“三公”经费支出的100%。比上年增加1.25万元，增加100%，全额财政拨款预算单位锦州市妇幼保健院合并进入差额财政拨款预算单位锦州市妇婴医院，故三公经费增加。
其中：公务用车运行维护费1.25万元，主要用于检车、保险、维修、燃油等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1041.07万元，其中：人员经费1010.28万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费30.79万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年机关运行经费支出0万元，。
（二）政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车辆8辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车8辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备42台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
本单位2021年度无预算绩效情况或者其他对应的款项。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……
第四部分 2021年度部门决算表
